｢종합소득세 원클릭 환급신고｣ 핵심 정리 및 자주 묻는 질문 Q&A입니다.
대상 및 기간
- 대상: 종합소득세 신고를 하지 않은 인적용역소득자와 환급금액이 발생하는 근로·기타·연금소득자
- 제공 기간:
- 인적용역소득자: 5개년(2019~2023년 귀속)
- 근로·기타·연금소득자: 4개년(2020~2023년 귀속)
- 서비스 시작일: 2025년 3월 31일(월)부터
- 이용 가능 기간: 부과제척기간 내 언제든지 가능
환급신고 확인 및 방법
- 대상자 확인 방법:
- 모바일 안내문자(카카오, 네이버)와 손택스 푸시 알림 확인
- 손택스(모바일) 또는 홈택스에서 환급금 조회
- 신고 방법:
- 홈택스/손택스의 종합소득세 원클릭 환급신고 화면 접속
- 계좌번호와 연락처 확인(필요시 수정)
- 소득금액과 환급금액 확인
- 신고내용 확인 및 개인지방소득세 자료제공 동의
- '이대로 신고하기' 버튼 클릭
환급 관련 정보
- 환급 시기: 수정 없이 4월 말까지 신고한 경우 5월 중순까지 지급
- 계좌 미등록 시: 서면 '국세환급금 통지서'를 주소지로 발송, 통지서 지참 후 우체국 방문하여 현금 지급 가능
- 지방소득세: 별도 신고 불필요, 종합소득세 환급금의 10%를 지방자치단체에서 지급
추가 참고사항
- 신고 불가 경우: 이미 해당 과세기간의 신고서 제출을 완료했거나 작성 중인 신고서가 있는 경우
- 작성 중인 신고서는 삭제 후 신고 가능
- 인적공제 관련: 부양가족 인적공제 대상은 국세청 보유 자료를 기준으로 사망, 나이, 소득초과 여부 등을 판단하여 제외됨
- 보이스피싱 주의: 국세청은 사설 계좌로 입금 요구나 계좌 비밀번호, 카드번호 등의 정보를 요구하지 않음
[종합소득세 환급신고] 자주 묻는 질문 Q&A
Q1 종합소득세 원클릭 환급신고 대상?
A. 종합소득세 신고를 하지 않은 인적용역소득자와 근로‧기타‧연금소득자 중 환급금액이 발생하는 납세자
Q2 종합소득세 원클릭 환급신고 제공 기간(귀속연도)?
A. 납세자 유형별로 최대 5개년의 종합소득세 원클릭 환급신고(기한후 환급신고)를 모두채움 서비스 형태로 제공
- 인적용역소득자 : 5개년('19~23년귀속)
- 근로‧기타‧연금소득자 : 4개년*('20~23년귀속)
- 연말정산한 근로소득자의 '19년 귀속은 부과제척기간(3.10.)이 도과되어 제외
Q3 종합소득세 원클릭 환급신고는 언제부터 가능?
A. '25.3.31.(월)부터~ 홈택스, 손택스(모바일)에서 종합소득세 원클릭 환급신고 서비스 제공
Q4 원클릭 환급신고 화면은 언제까지 이용 가능한지?
A. 부과제척기간 내에는 언제든지 이용 가능
Q5 종합소득세 원클릭 환급신고 대상을 확인하는 방법은?
A1. 종합소득세 원클릭 환급신고 대상자에게는 모바일 안내문자(카카오, 네이버)와 손택스 푸시 알림이 발송되었음
Q6 안내문은 알림톡과 문자메시지 모두 발송 되나요?
A. 안내문은 원클릭 환급신고 대상자에게 모바일 알림톡(카카오톡 또는 네이버)만 발송되며, 손택스 앱 설치자에게는 푸시 알림이 발송됨
Q7 안내문을 받지 못했지만 내가 환급대상자인지 확인하는 방법이 있나요?
A. 손택스(모바일 앱) 또는 홈택스에 접속하여 아래 경로에서 환급금이 조회되는 경우 환급대상자임
- (손택스) 자주찾는메뉴
▶ 종합소득세 원클릭 환급신고 - (홈택스) 세금신고
▶ 종합소득세 신고
▶ 종합소득세 원클릭환급신고
Q8 보이스피싱･스미싱과 어떻게 구분하는지?
A. 국세청에서는 어떠한 경우에도 사설 계좌로 입금을 요구하거나 계좌 비밀번호, 카드번호, 인터넷 뱅킹 정보 등을 요구하지 않음
- 문자안내문을 받은 경우 안심하시고 환급신고 하셔도 됩니다.
- 전자금융범죄(보이스피싱, 스미싱)가 의심되면 세무서, 경찰청(☎112), 금융감독원(☎1332), 한국인터넷진흥원(☎118)에 즉시 신고
Q9 종합소득세 원클릭 환급신고 방법은?
A. 홈택스(손택스) 종합소득세 원클릭 환급신고 화면에 접속하여
① 조회된 계좌번호와 연락처 확인(잘못된 경우 수정)
② 최대 5개년치 소득금액과 환급금액 확인
③ 신고내용 확인 및 개인지방소득세(위택스) 자료제공 동의 항목의 '체크 박스(□), 동의 여부' 각각 선택
④ ｢이대로 신고하기｣ 버튼 클릭 → 신고서 제출 결과 확인
Q10 종합소득세 원클릭 환급신고 화면에 접속하는 방법은?
A1. 홈택스 첫 화면의 ①종합소득세 원클릭 환급신고 버튼, ②원클릭 환급신고 배너, ③개인 로그인 시 뜨는 팝업창 등을 통해 접속
A2. 손택스 첫 화면의 ① 종합소득세 원클릭 환급신고 버튼, ②원클릭 환급신고 배너, ③손택스 앱 푸시 링크 등을 통해 접속
Q11 환급신고를 안하더라도 환급해줄 수 있는지?
A. 종합소득세는 법률의 규정에 의해 신고를 해야만 실제 납부해야할 소득금액이 확정되고 환급금이 정해집니다. 따라서 반드시｢기한 후 환급신고｣를 마쳐야 환급금을 수령할 수 있습니다.
Q12 계좌 등록하지 않고 환급받을 수 있는 방법은?
A. 계좌를 등록하지 않으면 서면 ｢국세환급금 통지서｣를 주소지로 보내드리며 통지서를 지참하여 우체국을 방문하면 현금으로 지급받을 수 있습니다.
Q13 원클릭 환급신고하면 얼마만에 환급금이 들어오는지?
A. 수정없이 4월 말까지 신고한 경우 5월 중순까지 지급
Q14 지방소득세는 신고를 안해도 되는지?
A. 지방소득세는 별도로 신고할 필요 없으며, 종합소득세 환급금의 10%를 지방자치단체에서 지급합니다.
Q15 종합소득세 원클릭 환급신고 화면에서 조회는 되는데 신고가 안되면 어떻게 해야 하나요?
A1. 이미 해당 과세기간의 신고서 제출을 완료한 경우나 작성중인 신고서가 있는 경우는 원클릭 환급 신고를 할 수 없음
- 작성중인 신고서는 삭제 후 신고 가능
① 작성중인 신고서의 「신고화면 이동」 버튼을 클릭하여 신고기본정보 입력 화면으로 이동
② 「새로작성하기」 버튼을 클릭하면 작성중인 신고서가 삭제됨
③ '원클릭 환급신고' 화면의 그리드에서 체크박스 확인 후 「이대로 신고하기」 클릭하여 제출 - 제출완료 신고서는 종합소득세 기한후 신고서로 신고 당일에는신고서 수정 및 재제출 가능하며 전자신고한 경우 신고일 2일이내이면 홈택스에서 전자신고 삭제요청서 제출 가능.
Q16 '20년 귀속 신고서를 수정하려고 하는데 모두채움(단순경비율)신고서가 아니라 일반신고서 화면으로 이동하는이유는?
A. '20년 귀속 모두채움/단순경비율 신고서(40-4호 서식)는 단순경비율적용대상자(기타·연금소득이 있는 경우 포함)가 사용 가능하고, 근로소득이 있거나 단순경비율적용대상자가 아닌 경우는 일반신고서(40-1호 서식)를 사용하여 수정 작성하여 제출하여야 함
- 근로소득자의 모두채움/단순경비율 신고서(40-4호 서식) 적용은21년 귀속부터 입니다.
Q17 '종합소득세 원클릭 환급신고' 화면에서 확인한 모두채움 신고서의 인적공제 명세에 부양가족 중 일부가 빠져있는데 어떤 경우인가요?
A. 부양가족 인적공제 대상은 국세청에서 보유한 자료를 근거로사망자, 나이, 소득초과 여부 등을 판단하여 일괄 제외됨.
- 인적공제 적용 대상 : ① 연간 소득금액 합계액이 100만원(근로소득만 있는 경우 총급여 500백만원) 이하인 경우 ② 부모는 만 60세 이상, 자녀는 만 20세 이하인 경우 등
국세청 원클릭 환급 서비스로 종합소득세 환급 무료 신청하기
지난 주말, 우연히 국세청 홈택스에 접속했다가 제 눈을 의심했습니다. 3만7천원의 환급금이 기다리고 있다는 메시지가 떴기 때문이죠. 바쁘게 살다보니 그동안 챙기지 못했던 세금 환급금이
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